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通知公告

共青团呼和浩特市委员会2017年度决算公开报告

浏览次数:2776次 发布时间:2018-09-20 【关闭】 字体:

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 


 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、政府,市委、市政府有关共青团工作的路线、方针、政策,领导全市共青团工作。

(一)负责呼和浩特市青联、学联和少先队工作委员会常务性工作。

(二)负责呼和浩特市未成年人保护委员会的日常工作,参与全市性青少年法规的起草、执行、监督工作。

(三)负责指导并组织面向全市青少年的思想理论教育和宣传文化活动,调查青少年思想动态和青少年工作情况,向市委、市政府提出意见和建议。

(四)负责全市团的组织建设,协助市委管理和培养共青团千部,并积极向党组织推荐后备干部。

(五)负责全市青年统战工作、外亭工作和市内外、区内外青少年友好交流工作。

(六)负责团市委、全市各级团组织团办实业的开发、指导、服务工作,以实业促进共青团事业的发展。

(七)承担市委、市人大、市政府、自治区团委及有关方面委托的青少年事务,承担市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务

二、机构设置及单位构成情况

共青团呼和浩特市委员会部门预算由市本级机关和呼和浩特市青少年事业发展中心两部分组成。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年部门年初预算安排财政拨款收入345.65万元,年度实际收到财政拨款收入424.81万元,较年初预算增加79.16万元,增加的主要原因是年度内人员工资调整,财政部门追加部门人员工资经费。  

年初预算根据收入情况,安排一般公共预算支出345.65万元。年度实际完成一般公共预算支出424.81万元,较年初预算增加79.16万元,增加的主要原因是执行人员工资调整支出。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计424.81万元,其中:本年收入合计402.98万元,年初结转和结余21.83万元;支出总计424.81万元,其中:年末结转和结余40.02万元。与2016年度相比,收入总计减少51.70万元,下降10.80%;支出总计减少51.70万元,下降10.80%。主要原因:2016年执行一次性项目支出以及执行自治区下达专项资金。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计402.98万元,其中:财政拨款收入402.98万元,占100.00%。 

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计384.79万元,其中:基本支出293.79万元,占76.40%;项目支出91.00万元,占23.60%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计423.39万元,其中:年初结转和结余20.40万元;支出总计423.39万元,其中:年末结转和结余38.59万元。与2016年度相比,收入减少51.69万元,下降10.90%;支出减少51.69万元,下降10.90%。主要原因:一是2016年执行一次性项目支出以及执行自治区下达专项资金。。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计384.79万元,其中:基本支出293.79万元,占76.40%;项目支出91.00万元,占23.60%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出293.79万元,其中:人员经费260.21万元,主要包括:基本工资70.66万元、津贴补贴106.96万元、奖金4.85万元、社会保障缴费11.99万元、绩效工资15.55万元、退休费11.84万元、住房公积金21.05万元、购房补贴15.28万元,较上年增加48.84万元,主要原因是:年度内人员工资调资;公用经费33.58万元,主要包括:劳务费3万元、委托业务费14.35万元、福利费3.54万元、公务用车维护费4.08万元、其他交通费8.61万元,较上年增加3.76万元,主要原因是:人员增加,按人员标准安排的办公费用增加。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.10万元,支出决算为4.08万元,完成预算的100.00%,其中公务用车购置及运行维护费支出决算为4.08万元,完成预算的100.00%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.08万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.08万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。公务用车购置费0元;用于公务用车运行维护费支出4.08万,车均运维费4.10万元,较上年减少6.92万元,主要原因是上年度根据公车改革要求,上交公务用车2辆,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出32.57万元,比2016年增加5.33万元,增长19.60%。主要原因是:人员增加,按人员标准安排的办公费用增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。本年没有政府采购项目。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年情况一致。

(四)预算绩效管理工作开展情况

编制部门预算时,按照财政部门要求,对项目资金绩效目标进行了设定,并在执行项目资金过程中,严格资金使用绩效管理,对资金使用效益情况进行考评,充分发挥了资金使用效益。但本年没有需要开展绩效评价的项目。下一步,将按照财政部门的相关要求,进一步完善项目绩效考评体系,将预算绩效管理工作不断深入推进。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王亮      联系电话:0471-5193803



    附件:共青团呼和浩特市委员会部门决算信息统计表.zip